Esportazione documento XML per fatturazione elettronica errato

Buongiorno,
da qualche giorno riscontriamo che le fatture esportare in formato XML per la fatturazione elettronica vengono tutte rigettate con errore riguardante il campo imposta.
Abbiamo dato un’occhiata al file XML esportato e abbiamo notato alcune differenze con la struttura che era presente prima dell’ultimo aggiornamento del Plugin.

In particolare sembra che nel file XML non vengano indicate tutte le tipologie di IVA applicate nell’ordine. Viene invece utilizzata un unica IVA per tutte le voci del file XML e anche per il riepilogo ordine.

Nel seguente link uno screenshot di un ordine con diversi tipi di IVA applicata su prodotti e spedizione: https://imgur.com/a/9oxcQQS

Di seguito invece il contenuto del file XML esportato oggi:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="https://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2 https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd" versione="FPR12">
 <FatturaElettronicaHeader>
  <DatiTrasmissione>
   <IdTrasmittente>
    <IdPaese>XXXXX</IdPaese>
    <IdCodice>XXXXXX</IdCodice>
   </IdTrasmittente>
   <ProgressivoInvio>XXXXX</ProgressivoInvio>
   <FormatoTrasmissione>XXXXXX</FormatoTrasmissione>
   <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
  </DatiTrasmissione>
  <CedentePrestatore>
   <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
     <IdPaese>IT</IdPaese>
     <IdCodice>XXXXXX</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>XXXXX</CodiceFiscale>
    <Anagrafica>
     <Denominazione>XXXXXX</Denominazione>
    </Anagrafica>
    <RegimeFiscale>XXXXX</RegimeFiscale>
   </DatiAnagrafici>
   <Sede>
    <Indirizzo>XXXXX</Indirizzo>
    <CAP>XXXXX</CAP>
    <Comune>XXXX</Comune>
    <Provincia>XXXXX</Provincia>
    <Nazione>XXXXX</Nazione>
   </Sede>
   <IscrizioneREA>
    <Ufficio>XXXXX</Ufficio>
    <NumeroREA>XXXXX</NumeroREA>
    <SocioUnico>XXXXX</SocioUnico>
    <StatoLiquidazione>XXXXX</StatoLiquidazione>
   </IscrizioneREA>
  </CedentePrestatore>
  <CessionarioCommittente>
   <DatiAnagrafici>
    <CodiceFiscale>SNTMNL88T16I712O</CodiceFiscale>
    <Anagrafica>
     <Nome>ZZZZZ</Nome>
     <Cognome>XXXXX</Cognome>
    </Anagrafica>
   </DatiAnagrafici>
   <Sede>
    <Indirizzo>XXXXXX</Indirizzo>
    <CAP>XXXXX</CAP>
    <Comune>XXXXX</Comune>
    <Provincia>XXXXX</Provincia>
    <Nazione>XXXXX</Nazione>
   </Sede>
  </CessionarioCommittente>
 </FatturaElettronicaHeader>
 <FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
   <DatiGeneraliDocumento>
    <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    <Divisa>EUR</Divisa>
    <Data>2021-08-27</Data>
    <Numero>000611</Numero>
    <ImportoTotaleDocumento>32.45</ImportoTotaleDocumento>
   </DatiGeneraliDocumento>
  </DatiGenerali>
  <DatiBeniServizi>
   <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione>Sciroppo Mandarino Verde Lt 1</Descrizione>
    <Quantita>2.00</Quantita>
    <PrezzoUnitario>9.09</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>18.18</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
   </DettaglioLinee>
   <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
    <Descrizione>Supplemento per pagamento con PayPal</Descrizione>
    <Quantita>1.00</Quantita>
    <PrezzoUnitario>2.88</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>2.88</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
   </DettaglioLinee>
   <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
    <Descrizione>Corriere espresso</Descrizione>
    <Quantita>1.00</Quantita>
    <PrezzoUnitario>7.75</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>7.75</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
   </DettaglioLinee>
   <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
    <ImponibileImporto>28.81</ImponibileImporto>
    <Imposta>3.64</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
   </DatiRiepilogo>
  </DatiBeniServizi>
 </FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>

Come potete vedere viene indicata in tutte le righe dell’ordine l’IVA al 10. Compreso nel riepilogo d’ordine.
Nei vecchi file esportati abbiamo visto invece che anche nel riepilogo ordine comparivano diverse righe in base alle diverse aliquote IVA utilizzate nell’ordine.

Potete dare un’occhiata come mai questo comportamento?
E’ dovuto all’ultimo aggiornamento del Plugin?

Grazie
Buona giornata

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